N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Плановый срок

Фактический срок

Источники финансирования

Оценка расходов <1>на  2023 год (тыс. рублей)

Фактические расходы <2>за 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)

Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах)

Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3>

начало реализации

окончание реализации

начало реализации

окончание реализации

Муниципальная  программа  «Развитие образования» на 2020-2025 годы

МКУ «Управление образования администрации Тужинского  муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

46407,67

32991,77

71,09

Муниципальная программа реализуется

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

26436,27

19714,46

74,57

бюджет муниципального района

19971,40

13277,31

66,48

1

Мероприятие:

«Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования»

всего

25148,26

16751,22

66,61

 Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур.

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

12219,87

9058,33

74,13

бюджет муниципального района

12928,39

7692,89

59,50

2

Мероприятие :

«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании»

всего

7403,88

6370,61

86,04

Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.

Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

2539,90

2323,45

91,48

бюджет муниципального района

4863,98

4047,16

83,21

3

Мероприятие :

«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»   

всего

273,45

273,30

99,95

Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Лагерь пройдет в июле 2023 года.

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

142,47

142,47

100

бюджет муниципального района

130,98

130,83

99,89

4

Мероприятие:

«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»                 

всего

2565,90

1952,03

76,08

Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.

Осуществляется качественный бюджетный и налоговый

учёт и отчётности и операций текущей деятельности в

подведомственных учреждениях и в управлении образования.

Организация и проведение мероприятий информационно –методической    службой управления образования.

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

675,20

668,14

98,95

бюджет муниципального района

1890,69

1283,89

67,91

5

Мероприятие: «Социальная поддержка граждан»

всего

2757,04

977,48

35,45

Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных

учреждениях Тужинского района.

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

2757,04

977,48

35,45

бюджет муниципального района

0

0

0

6

Мероприятие:

«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

всего

4346,0

2997,01

68,96

Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

4346,0

2997,01

68,96

бюджет муниципального района

0

0

0

7

Мероприятие:

«Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях» в т.ч.:

всего

2954,86

2797,38

94,67

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

2925,60

2769,36

94,66

бюджет муниципального района

29,26

28,02

95,76

-здание МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской области

всего

2954,86

2797,38

94,67

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

2925,60

2769,36

94,66

бюджет муниципального района

29,26

28,02

95,76

8

Мероприятие:

«Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих»

Администрации муниципального образования Тужинский муниципальный район

МКУ Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района

всего

81,04

28,51

35,18

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

80,19

28,22

35,18

бюджет муниципального района

0,85

0,29

34,12

всего

81,03

28,5

35,17

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

80,19

28,22

35,19

бюджет муниципального района

0,85

0,29

34,12

всего

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

бюджет муниципального района

0

0

0

9

Мероприятие:

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

всего

106,91

74,23

69,43

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

бюджет муниципального района

106,91

74,23

69,43

10

Мероприятие:

Проведение года педагога и наставничества»

всего

20,0

20,0

100

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

бюджет муниципального района

20,0

20,0

100

11

Мероприятие:

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

всего

750,0

750,0

100,0

Федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

750,0

750,0

100,0

бюджет муниципального района

0

0

0

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»  на 2020-2025 годы

Управление делами

администрации Тужинского

муниципального  района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

26584,34

19691,58

74,07

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

19793,92

14737,66

76,1

-местного бюджета

6790,42

4953,92

73,0

1

Мероприятие

«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района»

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

0

0

0

2

Мероприятие

«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района»

всего

2261,62

1477,02

65,31

Количество получателей-33 чел. Выплата пенсий произведена по июнь 2023 г. включительно

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

2261,62

1477,02

65,31

3

Мероприятие

«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях»

всего

0,0

0,0

0,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-местного бюджета

4

Мероприятие

«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

всего

1039,0

787,66

75,8

Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправку картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ .

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

1039,0

787,66

75,8

-местного бюджета

0

0

0

5

Мероприятие

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

всего

0,0

0,0

0,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-местного бюджета

0,0

0,0

0,0

6

Мероприятие

«Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района»

всего

0,0

0,0

0,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-местного бюджета

0,0

0,0

0,0

7

Мероприятие

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»

всего

23283,72

17426,90

74,85

Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, обучение персонала, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-областного бюджета

17532,30

13260,64

76,7

-местного бюджета

5751,42

4166,26

72,4

8

Мероприятие

«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2020 году»

всего

0,0

0,0

0,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-местного бюджета

0,0

0,0

0,0

9

Мероприятие

«Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-местного бюджета

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики

администрации Тужинского

муниципального района»

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

35653,30

25554,53

71,68

Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план.

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

39,39

39,39

100

Областной бюджет

10235,96

7569,26

73,95

Бюджет  муниципального образования

25377,95

17945,88

70,72

1

Мероприятие:

Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района

Директор ЦБС

всего

8938,29

6504,93

72,78

Денежные средства

потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-2612 человек,

книговыдача-70376 единиц, посещений-24454.

Работает  14 клубных формирований,  в них занимаются 150 человек, в т.ч. 85 ребёнка.

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

2555,57

2192,23

85,78

Бюджет  муниципального образования

6382,72

4312,70

67,57

2

Мероприятие:

Организация и поддержка народного творчества

Директор РКДЦ

всего

12684,57

9414,80

74,22

Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей.  всего проведено 624 мероприятия, их посетили 28005 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 756 человек, организовано 38 концертов,

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

3146,60

2653,92

84,34

Бюджет  муниципального образования

9537,96

6760,88

70,88

3

Мероприятие:

Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа

Директор РКДЦ

всего

0

0

0

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

4

Мероприятие:

Организация и поддержка деятельности музея  и обеспечение сохранности музейного фонда

Директор краеведческого музея

всего

2219,51

1536,86

69,24

Денежные средства

потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 59 мероприятий, в т.ч. экскурсий-24, посещение музея - 600 человек

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

613,88

520,28

84,75

 Бюджет  муниципального образования

1605,64

1016,59

63,31

5

Мероприятие:

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов

Директор ДМШ

всего

3490,61

2444,26

70,02

Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных  платежей. Занимается 48 детей.

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

1089,79

777,68

71,36

Бюджет  муниципального образования

2400,82

1666,58

69,42

6

Мероприятие:

Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей

Руководители учреждений культуры и искусства

всего

0

0

0

Осуществляется повышение квалификации кадров

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

7

Мероприятие:

Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры

Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики

всего

1252,69

867,82

69,28

Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

327,96

275,92

84,13

Бюджет  муниципального образования

924,73

591,90

64,01

   8

Мероприятие:

Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширен6ия информационных технологий и оцифровки

Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики

всего

0

0

0

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

  9

Мероприятие:

Модернизация библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации.

Зав.отделом культуры

всего

42,32

42,32

100

Библиотеки комплектуются книжный фондом.

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

39,39

39,39

100

Областной бюджет

2,51

2,51

100

Бюджет  муниципального образования

0,42

0,42

100

10

Мероприятие:

Осуществление обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры

Зав.отделом культуры

всего

6674,30

4520,49

67,73

Средства потрачены на выплату заработной платы

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

2154,65

923,68

42,87

Бюджет  муниципального образования

4519,65

3596,81

79,58

11

Мероприятие:

Социальная поддержки граждан

Зав.отделом культуры

всего

345,00

223,04

64,65

Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

345,0

223,04

64,65

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

12

Мероприятие:

Поддержка волонтерской организации

Руководители учреждений культуры и искусства

всего

6,0

0

0

Развитие волонтерского движения

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

13

Мероприятие:

Техническое оснащение муниципальных музеев

Руководители учреждений культуры и искусства

всего

0

0

0

Проведено оснащение музея.

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

14

Мероприятие:

Поддержка волонтерской организации

Руководители учреждений культуры и искусства

всего

0

0

0

Приобретено световое оборудование.

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Бюджет  муниципального образования

0

0

0

15

Мероприятие:

Поддержка волонтерской организации

Руководители учреждений культуры и искусства

всего

0

0

0

по источникам в т.ч. федеральный бюджет

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

всего

0

0

0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  на 2020-2025 годы

Администрация Тужинского  муниципального района 

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

3627,301

1931,10

53,24

Программа выполнена на 53,24%

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

1284,20

578,38

45,03

-местного бюджета

2343,101

1352,72

57,73

1

Мероприятие:

 «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района»

всего

946,50

416,84

44,04

Обследование дна, воды и песка водоема для места отдыха, замена ламп дежурного освещения.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

946,50

416,84

44,04

2

Мероприятие:

 «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных

всего

1552,901

1053,48

67,80

Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

453,70

307,868

67,90

-местного бюджета

1099,201

745,60

68,10

3

Мероприятие:

 «Пополнение резервного фонда района»    

всего

80,0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

-местного бюджета

80,0

0

0

4

Мероприятие:

 «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи

всего

117,40

96,96

82,59

Трудоустройство несовершеннолетних. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проведение мероприятий с молодёжью.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

117,40

96,96

82,59

   5

Мероприятие:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

всего

100,00

93,314

93,31

Пополнение резерва материальных ресурсов, закупка 2-х водяных насосов

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

100,00

93,314

93,31

6

Мероприятие:

«Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями»

всего

130,50

130,50

100,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

130,50

130,50

100,0

7

Мероприятие:

«Обеспечение и доставка твердого топлива для членов семей военнослужащих»

всего

700,00

140,00

20,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

700,00

140,00

20,0

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»  на 2020-2025 годы

МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

8029,0

6012,4

74,9

Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

1226,0

919,8

75,0

-местного бюджета

6803,0

5092,6

49,9

1

Мероприятие:

 «Реализация бюджетного процесса»   

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

-местного бюджета

2

Мероприятие:

 «Управление муниципальным долгом Тужинского района»

всего

10,0

0,0

0,0

Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

10,0

0,0

0,0

3

Мероприятие:

 «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения»

всего

1226,0

919,8

75,0

За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. 

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

1226,0

919,8

75,0

-местного бюджета

0

0

0

4

Мероприятие:

 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района»

всего

6790,0

5092,60

75,0

За счет стабильного и своевременного финансирования  поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления  мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

6790,0

5092,60

75,0

5

Мероприятие:

 «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе»

всего

0

0

0

В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 1 полугодии 2021 года не производилось

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0,00

0,00

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

0,00

0,00

0

6

Мероприятие:

«Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля»

всего

3,0

0,0

0,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

3,0

0,0

0,0

.

Муниципальная программа  «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы

Сектор

сельского хозяйства  администрации Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

22335,0

19943,8

89,3

Федеральный бюджет

11735,0

14644,63

124,8

Областной бюджет

5193,8

2553,42

49,2

Местный бюджет

6,2

0

0

Внебюджетные источники

5400,0

2745,75

50,8

1

Мероприятие:

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Сысоева З.С. -  зав.сектором сельского хозяйства Чеснокова Л.А. главный специалист экономист

всего

10875,0

13515,01

124,3

Получена господдержка  на 16422га посевных площадей, засеянных кондиционными семенами, включёнными в Госреестр, допущенных к использованию сортов с/х культур, получена субсидия на производство и реализацию зерновых культур 6439,8 тыс. рублей по 3 –м СХО – СПК колхоз «Новый», ООО «Ударник», СПК колхоз «Русь» и 2-м КФХ – ИП глава КФХ Клепцов В.А. на развитие элитного семеноводства 469,8 тыс. рублей господдержку получили 3 хозяйства:  СХО – СПК колхоз «Новый», ООО «Ударник», СПК колхоз «Русь».

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

8285,0

12892,42

155,6

-областного бюджета

1190,0

622,59

52,3

-внебюджетные источники

1400,0

0

0

2

Мероприятие:

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Сысоева З.С. -  зав.сектором сельского хозяйства Чеснокова Л.А. главный специалист экономист

всего

4100,0

2078,85

50,7

Получена субсидия на поддержку собственного молока за объёмы 2022 года (1 квартал 20221г.) КФХ Клепцов В.А, СПК к-з «Новый»  на сумму 2078,85 т. р. – 2 транша

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

3100,0

1252,89

40,4

-областного бюджета

1000,0

825,96

82,6

-местного бюджета

3

Мероприятие:

Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования

Сектор сельского хозяйства

всего

550,0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

350,0

0

0

-областного бюджета

200,0

0

0

-внебюджетные источники

4

Мероприятие:

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

Чеснокова Л.А. главный специалист экономист

всего

5800,0

3383,90

58,3

Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретенную в декабре  2022 года СПК колхоз «Новый», ООО «СПК «Колос»; ООО «Ударник» приобретена дисковая борона на условиях финансовой аренды (лизинга) (внебюджетные источники).

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

1800,0

638,15

35,5

-внебюджетные источники

4000,0

2745,75

68,6

5

Мероприятие:

Обеспечение реализации программы

Чеснокова Л.А. главный специалист экономист

всего

150,0

21,0

14,0

Получено 3 губернаторские премии по 7 тысяч рублей

лучшим комбайнерам и оператору машинного доения коров

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

150,0

21,0

14,0

-местного бюджета

0

0

0

6

Мероприятие:

Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

Сысоева З.С. -  зав.сектором сельского хозяйства

Всего

130,0

0

0

-областного бюджета

123,8

0

0

-местного бюджета

6,2

0

0

7

Мероприятие:

Выполнение управленческих функций

Всего

550,0

415,7

75,6

Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

550,0

415,7

75,6

-местного бюджета

0

0

0

 8

Мероприятие:

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биометрических ям) на территории муниципального района)

Отдел ГО и ЧС

Всего

180,0

0

0

Работы по закрытию скотомогильников про проведены до 2020 года

В т.ч. за счет средств областного бюджета

180,0

0

0

- местного бюджета

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы

Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

372,0

291,0

78,23

Утилизация и максимально безопасное размещение отходов

В т.ч областной бюджет

0

0

0

местный бюджет

322,0

241,0

74,84

Бюджет городского поселения

50,0

50,0

100,0

Внебюджетные источники

0

0

0

1

Мероприятие:

Ликвидация несанкционированных свалок на территории района

всего

350,0

280,0

80,0

Ликвидация несанкционированных свалок

В т.ч областной бюджет

0

0

0

местный бюджет

300,0

230,0

77,0

Бюджет городского поселения

50,0

50,0

100,0

Внебюджетные источники

0

0

0

2

Мероприятие:

Создание мест (площадок) накопления ТКО

всего

0

0

0

Создание дополнительных мест накопления ТКО

В т.ч местный бюджет

0

0

0

Бюджет городского поселения

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

3

Мероприятие:

Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей

всего

22,0

11,0

50,0

Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов

В т.ч местный бюджет

22,0

11,0

50,0

Бюджет городского поселения

Внебюджетные источники

Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы

Управление делами

администрации Тужинского

муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

91,42

44,82

49,02

В 2023 года проводились расходы на содержание архива района,  в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, интернет, приобретение канцтоваров (бумага, папки, нитки, папка-вкладыш, тетрадь, карандаш, ручка, скотч).

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

58,90

36,00

61,10

-местного бюджета

32,52

8,82

27,10

Мероприятие:

Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района

всего

91,42

44,82

49,02

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

58,90

36,00

61,10

-местного бюджета

32,52

8,82

27,10

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»  на 2020-2025 годы.

Отдел по экономике и прогнозированию администрации  Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

5038,7

4608,95

91,47

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

5038,7

6019,51

51,94

1

Мероприятие:

Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества

всего

286,0

286,0

100,0

Паспортизация 6 объектов недвижимости

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

286,0

286,0

100,0

2

Мероприятие:

Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества

всего

22,0

47,0

213,64

Оценка  4 объекта недвижимости

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

22,0

47,0

213,64

3

Мероприятие:

Оплата объявлений  в средствах массовой информации

всего

13,042

13,042

100

Объявление в  газету

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

13,042

13,042

100

4

Мероприятие:

Работы, связанные с межеванием земельных участков

всего

76,0

36,0

47,37

Межевание 3 земельных участков

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

76,0

36,0

47,37

4.1

Мероприятие:

Проведение комплексных кадастровых работ

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

0

0

0

4.2

Мероприятие:

Проведение схем территориального планирования Тужинского муниципального района

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

0

0

0

5

Мероприятие:

Прочие расходы

всего

4653,6

4239,20

91,1

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

4653,6

4239,20

91,1

5.1

Мероприятие

Арендная плата по договорам аренды по программе «Служебное жилье»

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

0

0

0

5.2

Мероприятие

Прочие работы и услуги

всего

1581,484

1167,084

73,8

Услуги связи, взносы капремонт, заправка картриджей, ремонтные работы.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

1581,484

1167,084

73,8

5.3

Мероприятие

Ремонт крыши здания

всего

3072,116

3072,116

100,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

3072,116

3072,116

100,0

5.4

Мероприятие

Приобретение транспортных средств

всего

0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

0

0

0

6

Мероприятие

Осуществление муниципального земельного контроля

всего

1,1

0,75

68,2

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

1,1

0,75

68,2

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы

Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

31233,94968

24393,77

78,10

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

-областного бюджета

24110,842

19813,216

82,25

-местного бюджета

7123,108

4580,554

64,31

1

Мероприятие:

Содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения

всего

20304,22

15780,415

77,72

Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете на содержание дорог

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

19289,0

14991,374

77,72

-местного бюджета

1015,00

789,041

77,72

2

Мероприятие:

Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

всего

3130,584

2729,4684

87,19

Ремонт а/д Тужа-Караванное-Машкино, Евсино-Греково-Пачи-Вынур

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

-областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-местного бюджета

3130,584

2729,4684

87,19

3

Мероприятие:

Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения,  согласования,  экспертизы       

всего

95,0

8,0

8,42

Оплата обновлений программы Гранд-Смета

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

95,0

8,0

8,42

4

Мероприятие:

Субсидия на ремонт автомобильных дорог

всего

4631,89992

4631,89992

100,0

Ремонт автомобильной дороги Тужа-Высоково Тужинского района

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

4620,0

4620,0

100,0

-местного бюджета

11,89992

11,89992

100,0

5

Мероприятие:

Поддержка автомобильного транспорта (АТП)

всего

860,0

557,28

64,8

Осуществление перевозок по регулярным маршрутам

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

860,0

557,28

64,8

6

Мероприятие:

Оценка уязвимости мостов на дорогах общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов

всего

800,0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

800,0

0

0

7

Мероприятие:

Разработка комплексных схем организации дорожного движения

всего

700,0

0

0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

700,0

0

0

8

Мероприятие:

Межбюджетный трансферт

всего

500,0

474,24

94,85

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

500,0

474,24

94,85

9

Мероприятие:

Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году)

всего

212,466

212,466

100

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

201,842

201,842

100

-местного бюджета

10,624

10,624

100

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»  на 2020-2025 годы

Отдел по экономике и прогнозированию администрации  Тужинского муниципального района

01.01.

2022г.

31.12

.2022г.

01.01.

2022г.

31.12.

2022г.

всего

15,0

9,01

60,04

В т.ч за счет -федерального бюджета

- внебюджетные источники

0,0

0

0

- местного бюджета

15,0

9,01

60,04

1

Мероприятие:

Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

всего

0,0

0

0

В т.ч за счет -федерального бюджета

- внебюджетные источники

0,0

0

0

- местного бюджета

2

Мероприятие:

Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

всего

0,0

0

0

В т.ч за счет -федерального бюджета

- внебюджетные источники

0,0

0

0

- местного бюджета

3

Мероприятие:

Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

всего

0,0

0

0

В т.ч за счет -федерального бюджета

- внебюджетные источники

0,0

0

0

- местного бюджета

4

Мероприятие:

Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса

всего

0,0

0

0

В т.ч за счет -федерального бюджета

- внебюджетные источники

0,0

0

0

- местного бюджета

5

Мероприятие:

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

всего

0,0

0

0

Информация СМП через официальный сайт района, оказываются  информационные услуги.

В т.ч за счет -федерального бюджета

- внебюджетные источники

0,0

0

0

- местного бюджета

0,0

0

0

6

Мероприятие:

Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел в Тужинском районе

всего

15,0

9,01

60,04

Мероприятие «Инвестиционно- предпринимательский десант»

(23 участника)

В т.ч за счет -федерального бюджета

0

0

0

- внебюджетные источники

0

0

0

- местного бюджета

15,0

9,01

60,04

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»  на 2020 – 2025 годы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.

всего

140,0

105,5

75,37

Проведено 55 мероприятий  с охватом более 3100 чел.

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

140,0

105,5

75,37

1

Мероприятие:

Выявление и поддержка талантливой молодежи

Ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики Царегородцева Ю.Г.

всего

32,0

12,6

39,4

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

32,0

12,6

39,4

2

Мероприятие:

Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи

Ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики Царегородцева Ю.Г..

всего

58,0

51,4

88,6

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

58,0

51,4

88,6

3

Мероприятие:

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности

Ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики Царегородцева Ю.Г..

всего

10,0

6,2

62,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

10,0

6,2

62,0

4

Мероприятие:

Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ

Ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики Царегородцева Ю.Г.

всего

20,0

18,7

93,5

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

20,0

18,7

93,5

5

Мероприятие:

Духовно-нравственное воспитание молодежи

Ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики Царегородцева Ю.Г.

всего

10,0

8,4

84,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

10,0

8,4

84,0

6

Мероприятие:

Укрепление института молодой семьи

Ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики Царегородцева Ю.Г.

всего

10,0

8,2

82,0

В т. ч. за счет

-федерального бюджета

0

0

0

-областного бюджета

0

0

0

-местного бюджета

10,0

8,2

82,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  на 2020-2025 годы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района

01.01.

2023г.

31.12

.2023г.

01.01.

2023г.

31.12.

2023г.